附件4

长治市民政部门

2022年度部门预算相关说明

第一部分 概况

一、本部门职责

我局属政府职能部门，主要负责城乡居民最低生活保障、基层政权和社区建设、地名区划、民间组织管理、殡葬改革、流浪乞讨人员救助、彩票发行、社会福利、等16项工作。

机构设置情况

共设有7个职能科室下属2个全额事业单位和1个自收自支事业单位。

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

长治市民政局及所属单位2022年部门预算收入13448.17万元，比上年减少86.28万元，具体增减情况及原因如下：

民政局本级项目预算中通过转移支付到各县区的困难群众基本生活救助资金减少列支2530万元；

民政局本级重度残疾人护理补贴较2021年增加100万元；

殡仪馆迁建项目专项债券收入增加3000万元。

4、长治市社会福利和捐助救助中心，基本支出655.46万元，比上年减少40.19万元，主要原因是公用经费减少42.88万元，原福利院上年使用国有资源有偿使用安排公用经费预算55.55万元，今年由财政按人员安排，减少33.45万元，项目支出比上年增加75.14万元，退休1人。

5、长治市殡仪馆2022年预算收入678.44万元，比上年预算687.28万元，减少8.84万元。减少的原因为：基本支出比上年减少11.61万元，本年人员比上年减少1人，人员支出相应减少；项目支出和上年基本一致。

二、“三公”经费增减变动原因说明

长治市民政局机关2022年“三公”经费财政拨款预算5万元，比2021年预算增加0.12万元，主要原因为响应中央“八项规定”合理配置“三公”经费开支。

长治市社会福利和捐助救助中心2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，上年0.5万元，减少0.5万元，因机构改革，不再预算“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

长治市民政局机关2022年民政局机关的机关运行经费财政拨款预算264.01万元，比2021年预算减少56.34万元，原因是其他运转类经费2021年在2080201“行政运行”科目核算，2022年列入2080202“一般行政管理事务”科目核算。

长治市社会福利和捐助救助中心我单位今年无机关运行经费，比上年减少81.83万元，因机构改革，原参公单位核对中心合并入事业单位，故无机关运行经费。

四、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府采购情况

2022年民政部门各单位政府采购预算总额144.05万元，其中：政府采购货物预算9.32万元、政府采购工程预算66.92万元、政府采购服务预算77.13万元。

（二）政府购买服务指导性目录

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

2022年长治市民政局及所属单位共有车辆16辆。目前，民政局2辆，长治市社会福利和捐助救助中心7辆，殡仪馆7辆，以上车辆均正常使用。

2.房屋情况；

2022年长治市民政局及所属单位房屋共100862.77方平米。

3.其他国有资产占有使用情况。

（四）绩效管理情况

2022年民政部门实行绩效目标管理的项目35个，涉及一般公共预算当年拨款8893.07万元。

非税收入和基金执收情况

长治市社会福利和捐助救助中心国有资产出租出借收入测算120万元，国内捐赠收入30万元。

我单位收费项目和收费标准依据长发改费管发【2016】35号和长殡管字【2017】第20号文件执行，收费项目为火化费、遗体接运费等。2022年严格执行长政办发【2020】6号和长办发【2021】25号文件精神，继续推行惠民殡葬政策。2022年收费收入测算600万元，和上年收费收入一致。

其他

第三部分 名词解释（参考模板，请不要随意删减）

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

长治市民政局

2022年3月25日

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